MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 006961/2022

Data de emissão 22/11/2022


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
Unidade: SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Dotação: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Desdobramento: 3.3.90.93.99.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Função: 8 - Assistência Social
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Credor: 18926 - Paulo Sérgio Muniz Bezerra
CPF/CNPJ: 00.028.986/6792-72
Endereço:
Cidade: Porto Velho /RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação:
Processo de compra: 12.00371-00/2022
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 180,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 180,00
A Liquidar:0,00 Pago: 180,00 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.5 UND Pagamento a título de indenização de 01 e ½ (uma e meia) diária, sem pernoite, em favor de Paulo Sérgio Muniz Bezerra, Artífice Especializado/Condutor – Cad.244814 , para custear as despesas com o deslocamento ao Distrito de Vista Alegre do Abunã, tendo como objetivo da viagem conduzir os servidores para cumprir determinação judicial de realizar a reintegração familiar de uma criança, conforme cópia dos documentos as fls. 07/09 dos autos, nos dias 28, 31/10/2022 e 04/11/2022. Conforme solicitação via Memo. nº120/2022/DPSE/SEMASF de 27/10/2022 e Justificativa fl.04. Portaria nº276/GAB/SEMASF/2022. 120,00 180,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/11/2022
Liquidação para Pagamento de Despesas com Diárias Conforme Portaria Nº276/GAB/SEMASF/2022, inserida nos autos do Processo nº 12.00371-00/2022.
- - -
180,00
Item: 1 Pagamento a título de indenização de 01 e ½ (uma e meia) diária, sem pernoite, em favor de Paulo Sérgio Muniz Bezerra, Artífice Especializado/Condutor – Cad.244814 , para custear as despesas com o deslocamento ao Distrito de Vista Alegre do Abunã, tendo como objetivo da viagem conduzir os servidores para cumprir determinação judicial de realizar a reintegração familiar de uma criança, conforme cópia dos documentos as fls. 07/09 dos autos, nos dias 28, 31/10/2022 e 04/11/2022. Conforme solicitação via Memo. nº120/2022/DPSE/SEMASF de 27/10/2022 e Justificativa fl.04. Portaria nº276/GAB/SEMASF/2022. UND 1,50 120,00 180,00

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
01/12/2022 0.0 - - 0
Prestação de Contas
0,00
24/11/2022 508.0 1 2757 - X 25402 - 25402 0
Pagamento de Empenho
O.B. 508 - PAG. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS P/ ATENDER A SEMASF - EM FAVOR DE PAULO SERGIO MUNIZ BEZERRA - CONF. A PORTARIA Nº 276/GAB/SEMASF/2022. NOTA DE EMP. 6961/2022. PROC. 12.00371-00/2022.
180,00