MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 006956/2022

Data de emissão 22/11/2022


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Dotação: 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Desdobramento: 3.1.90.92.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Função: 4 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor: 177 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV. CARLOS GOMES, S/N
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação:
Processo de compra: 07.15739-00/2022
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 33.999,55 Anulado: 0,00 Liquidado: 33.999,55
A Liquidar:0,00 Pago: 33.999,55 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 UND EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AS COMPETENCIAS JUNHO A DEZEMBRO/2021. PROCESSO ELETRONICO 00600-00015739/2022-22-e. DEMAIS SECRETARIAS. FGTS SERVIDORES . FONTE: 1500. 33.999,55 33.999,55

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/11/2022
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AS COMPETENCIAS JUNHO A DEZEMBRO/2021. PROCESSO ELETRONICO 00600-00015739/2022-22-e. DEMAIS SECRETARIAS. FGTS SERVIDORES . FONTE: 1500.
- - -
33.999,55
Item: 1 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AS COMPETENCIAS JUNHO A DEZEMBRO/2021. PROCESSO ELETRONICO 00600-00015739/2022-22-e. DEMAIS SECRETARIAS. FGTS SERVIDORES . FONTE: 1500. UND 1,00 33.999,55 33.999,55

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
22/11/2022 0.0 - - 0
Pagamento de Empenho
0,00
22/11/2022 0.0 - - 0
VALOR RETIDO NESTA DATA
REF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO FGTS DE JUNHO A DEZEMBRO/2021. PROCESSO ELETRONICO 00600-00015739/2022-22-e. DEMAIS SECRETARIAS. FGTS SERVIDORES . FONTE: 1500.
33.999,55