MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 006954/2022

Data de emissão 22/11/2022


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Dotação: 3.3.90.49.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Desdobramento: 3.3.90.49.01.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
Função: 4 - Administração
Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Fonte recurso: 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Credor: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
CPF/CNPJ: 05.903.125/0001-45
Endereço: Av. Sete de Setembro
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação:
Processo de compra: 07.07245-03/2022
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 634.652,34 Anulado: 0,00 Liquidado: 634.652,34
A Liquidar:0,00 Pago: 634.652,34 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 UND EMPENHO PARA COBRIR ESPESA COM FOLHA DE PGTO 11/2022 PROC. 07.07245-03/2022 DEMAIS SECRETARIAS - AUXILIO TRANSPORTE - FONTE: 1709 634.652,34 634.652,34

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/11/2022
REF. FOLHA DE PGTO. 11/2022 PROC. 07.07245-04/2022 DEMAIS SECRETARIAS
- - -
634.652,34
Item: 1 SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PGTO. 11/2022 PROC. 07.07245-04/2022 DEMAIS SECRETARIAS - AUXILIO TRANSPORTE - FONTE: 1709 UND 1,00 634.652,34 634.652,34

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
22/11/2022 0.0 - - 1
VALOR RETIDO NESTA DATA
REF. FOLHA DE PGTO. 11/2022 PROC. 07.07245-04/2022 DEMAIS SECRETARIAS
634.652,34
22/11/2022 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
0,00