MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 006951/2022

Data de emissão 22/11/2022


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Dotação: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil
Desdobramento: 3.3.90.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Função: 8 - Assistência Social
Sub-Função: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Fonte recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor: 14804 - JULIO MUNIZ VELOSO
CPF/CNPJ: 00.083.479/9452-87
Endereço: RUA DOM PEDRO II
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação:
Processo de compra: 12.00377-00/2022
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 420,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 420,00
A Liquidar:0,00 Pago: 420,00 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 3.5 UND Concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias em favor de Julio Muniz Veloso, Motorista – cad:241390, para custear as despesas com o deslocamento aos Distritos de Extrema, Jaci-Paraná, Nova Mutum Paraná e União Bandeirantes, tendo como objetivo da viagem conduzir a servidora para realizar os primeiros atendimentos e continuidade nos atendimentos/acompanhamentos para execução de Medida Socioeducativas em meio aberto, conforme decisão judicial as fls.08/18 dos autos, no período de 19 a 22 de dezembro de 2022, por meio de transporte terrestre em veículo oficial Modelo Hillux, placa NEG-3807. Conforme Memo. n°142/2022/MSEMA/SEMASF de 16/11/2022. Portaria nº284/GAB/SEMASF/2022. 120,00 420,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/11/2022
Liquidação para Pagamento de Despesas com Diárias Conforme Portaria Nº284/GAB/SEMASF/2022, inserida nos autos do Processo nº 12.00377-00/2022.
- - -
420,00
Item: 1 Concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias em favor de Julio Muniz Veloso, Motorista – cad:241390, para custear as despesas com o deslocamento aos Distritos de Extrema, Jaci-Paraná, Nova Mutum Paraná e União Bandeirantes, tendo como objetivo da viagem conduzir a servidora para realizar os primeiros atendimentos e continuidade nos atendimentos/acompanhamentos para execução de Medida Socioeducativas em meio aberto, conforme decisão judicial as fls.08/18 dos autos, no período de 19 a 22 de dezembro de 2022, por meio de transporte terrestre em veículo oficial Modelo Hillux, placa NEG-3807. Conforme Memo. n°142/2022/MSEMA/SEMASF de 16/11/2022. Portaria nº284/GAB/SEMASF/2022. UND 3,50 120,00 420,00

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
23/11/2022 174.0 1 2757 - X 5484 - 5484 0
Pagamento de Empenho
OB 0000174, PROC 12.00377-00/2022, DIARIAS, PERIODO 19 A 22 DE DEZEMBRO DE 2022. PORTARIA 284/GAB/SEMASF/2022
420,00