MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 005854/2022

Data de emissão 27/09/2022


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES
Unidade: SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES
Dotação: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Função: 4 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor: 25475 - EMP BAQUE PAPELARIA LTDA
CPF/CNPJ: 09.467.155/0001-07
Endereço: AV. DOM PEDRO I
Cidade: JARU/RO

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: 055/2022 Ano: 2022
Solicitação:
Processo de compra: 14.01105-00/2022
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 32,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 32,00
A Liquidar:0,00 Pago: 32,00 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 20.0 UND EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO N° 14.01105/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°055/2022, PREGÃO ELETRONICO N° 105/2022, PRODUTO : ESTILETE EM CORPO PLASTICO, LAMINA EM AÇO DE 18MM. 1,60 32,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
16/11/2022
LIQUIDAÇÃO TOTAL DO EMPENHO
- - -
32,00
Item: 1 EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO N° 14.01105/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°055/2022, PREGÃO ELETRONICO N° 105/2022, PRODUTO : ESTILETE EM CORPO PLASTICO, LAMINA EM AÇO DE 18MM. UND 20,00 1,60 32,00

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
17/11/2022 963.0 1 2757 - X 20000 - 20000 0
Pagamento de Empenho
OB 0000963, PROC 14.01105-00/2022, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NF 614094 EMP BAQUE PAPEARIA LTDA, FLS 102
32,00