MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 005847/2022

Data de emissão 27/09/2022


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Dotação: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil
Desdobramento: 3.3.90.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Função: 4 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor: 25601 - JERROLD TREVOR FRANÇA SCORGIE
CPF/CNPJ: 00.000.566/2512-05
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO
Cidade: PORTO VELHO /RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: DIARIAS/2022 Ano: 2022
Solicitação:
Processo de compra: 02.00548-00/2022
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 700,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 700,00
A Liquidar:0,00 Pago: 700,00 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 3.5 DIA EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS AO PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, AO SERVIDOR: JERROLD TREVOR FRANÇA SCORGIE, MATRÍCULA: 1003438, DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO . QUE SE DESLOCARÁ A CIDADE DE PIMENTA BUENO-RO, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE ELABORAÇÃO DE ETP E TERMO DE REFERÊNCIA. O DESLOCAMENTO SERÁ REALIZADO POR MEIO DE VEÍCULO OFICIAL: UNO/MOBI, PLACA: RSUJ039. CONDUTOR: JERROLD TREVOR FRANÇA SCORGIE, MATRÍCULA: 1003438. NO PERÍODO DE 03/10/2022 À 06/10/2022. 200,00 700,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
27/09/2022
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS AO PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, AO SERVIDOR: JERROLD TREVOR FRANÇA SCORGIE, MATRÍCULA: 1003438, DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO . QUE SE DESLOCARÁ A CIDADE DE PIMENTA BUENO-RO, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE ELABORAÇÃO DE ETP E TERMO DE REFERÊNCIA. O DESLOCAMENTO SERÁ REALIZADO POR MEIO DE VEÍCULO OFICIAL: UNO/MOBI, PLACA: RSUJ039. CONDUTOR: JERROLD TREVOR FRANÇA SCORGIE, MATRÍCULA: 1003438. NO PERÍODO DE 03/10/2022 À 06/10/2022.
- - -
700,00
Item: 1 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS AO PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, AO SERVIDOR: JERROLD TREVOR FRANÇA SCORGIE, MATRÍCULA: 1003438, DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO . QUE SE DESLOCARÁ A CIDADE DE PIMENTA BUENO-RO, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE ELABORAÇÃO DE ETP E TERMO DE REFERÊNCIA. O DESLOCAMENTO SERÁ REALIZADO POR MEIO DE VEÍCULO OFICIAL: UNO/MOBI, PLACA: RSUJ039. CONDUTOR: JERROLD TREVOR FRANÇA SCORGIE, MATRÍCULA: 1003438. NO PERÍODO DE 03/10/2022 À 06/10/2022. DIA 3,50 200,00 700,00

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
07/10/2022 0.0 - - 0
Prestação de Contas
0,00
28/09/2022 780.0 1 2757 - X 20000 - 20000 0
Pagamento de Empenho
ORDEM BANCARIA 780, DESPESA COM DIARIAS ,CONF. PORTARIA 0145/SGG/2022 PROC.02.00548-00/2022
700,00