MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 005840/2022

Data de emissão 27/09/2022


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade: SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
Dotação: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Desdobramento: 3.3.90.93.99.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Função: 20 - Agricultura
Sub-Função: 782 - Transporte Rodoviário
Fonte recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor: 25490 - PEDRO LOPES DE AMORIM
CPF/CNPJ: 00.011.320/7702-82
Endereço:
Cidade: /

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação: Of.nº 413/DEV
Processo de compra: 15.00297-00/2022
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 780,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 780,00
A Liquidar:0,00 Pago: 780,00 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 6.5 UND Empenho para concessão de 06 (seis) diárias inteiras e 01 (uma) meias 1/2 ao servidor PEDRO LOPES DE AMORIM-Artifice Especializado, matrícula: 872384, que se deslocaram através do veículo oficial Caminhonete Nissan Frontier placa: QTJ8D25, com objetivo de atender às seguintes demandas já executadas e concluídas, onde não foi possível uma prévia programação, devido em caráter de urgência nos serviços de mão de obra e apoio em parceria com a SEMOB (Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação) nos serviços de recuperação, manutenção e tapa buracos das vias nas localidades de Distrito de União Bandeirante., nos períodos de 10/09 a 16/09/2022. Conforme solicitação constante no ofício n°413/DEV/SEMAGRIC/PMPV/2022 de 19/09/2022. 120,00 780,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
27/09/2022
Liquidação de empenho para concessão de 06 (seis) diárias inteiras e 01 (uma) meias 1/2 ao servidor PEDRO LOPES DE AMORIM-Artifice Especializado, matrícula: 872384, que se deslocaram através do veículo oficial Caminhonete Nissan Frontier placa: QTJ8D25, com objetivo de atender às seguintes demandas já executadas e concluídas, onde não foi possível uma prévia programação, devido em caráter de urgência nos serviços de mão de obra e apoio em parceria com a SEMOB (Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação) nos serviços de recuperação, manutenção e tapa buracos das vias nas localidades de Distrito de União Bandeirante., nos períodos de 10/09 a 16/09/2022. Conforme solicitação constante no ofício n°413/DEV/SEMAGRIC/PMPV/2022 de 19/09/2022.
- - -
780,00
Item: 1 Empenho para concessão de 06 (seis) diárias inteiras e 01 (uma) meias 1/2 ao servidor PEDRO LOPES DE AMORIM-Artifice Especializado, matrícula: 872384, que se deslocaram através do veículo oficial Caminhonete Nissan Frontier placa: QTJ8D25, com objetivo de atender às seguintes demandas já executadas e concluídas, onde não foi possível uma prévia programação, devido em caráter de urgência nos serviços de mão de obra e apoio em parceria com a SEMOB (Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação) nos serviços de recuperação, manutenção e tapa buracos das vias nas localidades de Distrito de União Bandeirante., nos períodos de 10/09 a 16/09/2022. Conforme solicitação constante no ofício n°413/DEV/SEMAGRIC/PMPV/2022 de 19/09/2022. UND 6,50 120,00 780,00

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
11/10/2022 0.0 - - 0
Prestação de Contas
0,00
30/09/2022 792.0 1 2757 - X 20000 - 20000 0
Pagamento de Empenho
ORDEM BANCARIA 00792, DESPESA COM DIÁRIAS, CONF. PORTARIA 295/SEMAGRIC/2022 FL.36 PROC.15.0297/2022
780,00