MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 005620/2022

Data de emissão 16/09/2022


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
Dotação: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 3.3.90.39.99.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS.-PESSOA JURID.
Função: 4 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
CPF/CNPJ: 05.903.125/0001-45
Endereço: Av. Sete de Setembro
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação:
Processo de compra: 03.00070-00/2022
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 1.000,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 1.000,00
A Liquidar:0,00 Pago: 1.000,00 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 UND Empenho orçamentário para cobrir despesas com concessão de suprimento de fundo, em favor do servidor Alexandre Santos silva, cadastro nº 1001252, Gerente da Divisão de Apoio Administrativo/CGM, conforme Requisição de Suprimento (fl. 05), Controle de Execução Orçamentária/CEO nº 038/2022 (fl. 10), Reserva de Saldo nº 01936 (fl. 13) e Portaria nº 41/DIAD/DAD/GAB/CGM/2022 (fl. 17)constante nos autos. 1.000,00 1.000,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
16/09/2022
Liquidação do empenho nº 005620/2022, cujo teor versa sobre concessão de suprimento de fundo ao servidor alexandre santos silva, matricula nº 1001252.
- - -
1.000,00
Item: 1 Empenho orçamentário para cobrir despesas com concessão de suprimento de fundo, em favor do servidor Alexandre Santos silva, cadastro nº 1001252, Gerente da Divisão de Apoio Administrativo/CGM, conforme Requisição de Suprimento (fl. 05), Controle de Execução Orçamentária/CEO nº 038/2022 (fl. 10), Reserva de Saldo nº 01936 (fl. 13) e Portaria nº 41/DIAD/DAD/GAB/CGM/2022 (fl. 17)constante nos autos. UND 1,00 1.000,00 1.000,00

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
21/09/2022 103.0 1 2757 - X 5484 - 5484 0
Pagamento de Empenho
OB 0000103, PROC 03.00070-00/2022, SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ALEXANDRE SANTOS SILVA, CONFORME PORTARIA 41/DIAD/DAD/GAB/CGM/2022.
1.000,00