MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 005233/2022

Data de emissão 31/08/2022


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Dotação: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 3.3.90.39.99.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS.-PESSOA JURID.
Função: 4 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 2500 - Recursos de Exercícios Anteriores - Recursos não vinculados de Impostos

Credor: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
CPF/CNPJ: 05.903.125/0001-45
Endereço: Av. Sete de Setembro
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: SUP. DE FUNDOS Ano: 2022
Solicitação:
Processo de compra: 02.00489-00/2022
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 4.400,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 4.400,00
A Liquidar:0,00 Pago: 4.400,00 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 SER EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DO SERVIDOR: JERROLD TREVOR FRANÇA SCORGIE, MATRÍCULA Nº 1003448, CPF Nº 005.662.512-05, CONFORME APENSADO AOS AUTOS SOB Nº02.00489-00/2022 4.400,00 4.400,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
31/08/2022
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DO SERVIDOR: JERROLD TREVOR FRANÇA SCORGIE, MATRÍCULA Nº 1003448, CPF Nº 005.662.512-05, CONFORME APENSADO AOS AUTOS SOB Nº02.00489-00/2022
- - -
4.400,00
Item: 1 EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DO SERVIDOR: JERROLD TREVOR FRANÇA SCORGIE, MATRÍCULA Nº 1003448, CPF Nº 005.662.512-05, CONFORME APENSADO AOS AUTOS SOB Nº02.00489-00/2022 SER 1,00 4.400,00 4.400,00

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
11/10/2022 0.0 - - 0
Prestação de Contas
0,00
31/08/2022 329.0 1 2757 - x 9835 - 9835 0
Pagamento de Empenho
O.B. 329 - PAG. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO P/ ATENDER A SGG - EM FAVOR DE JERROLD TREVOR FRANÇA SCORGIE - CONF. A PORTARIA Nº 139/SGG/2022. NOTA DE EMP. 5233/2022. PROC. 02.00489-00/2022.
4.400,00