Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Dotação: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Função: 4 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 2500 - Recursos de Exercícios Anteriores - Recursos não vinculados de Impostos
Credor: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
CPF/CNPJ: 05.903.125/0001-45
Endereço: Av. Sete de Setembro
Cidade: PORTO VELHO/RO
Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: SUP. FUNDOS Ano: 2022
Solicitação:
Processo de compra: 02.00489-00/2022
Data de homologação:
Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:
|
Empenhado: 4.400,00
|
Anulado: 0,00
|
Liquidado: 4.400,00
|
|
A
Liquidar:0,00
|
Pago: 4.400,00 |
A Pagar:
0,00
|
Valor Empenhado
| Item |
Quantidade |
Unidade |
Especificação |
Preço Unitário |
Preço Total |
| 1 |
1.0 |
UND |
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DO SERVIDOR: JERROLD TREVOR FRANÇA SCORGIE, MATRÍCULA Nº 1003448, CPF Nº 005.662.512-05, CONFORME APENSADO AOS AUTOS SOB Nº02.00489-00/2022 |
4.400,00 |
4.400,00 |
Valor Liquidado
| Data Movimento |
Especificação |
Unidade |
Quantidade |
Preço Unitário |
Total |
| 31/08/2022 |
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DO SERVIDOR: JERROLD TREVOR FRANÇA SCORGIE, MATRÍCULA Nº 1003448, CPF Nº 005.662.512-05, CONFORME APENSADO AOS AUTOS SOB Nº02.00489-00/2022
|
- |
- |
- |
4.400,00 |
| Item: 1 |
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DO SERVIDOR: JERROLD TREVOR FRANÇA SCORGIE, MATRÍCULA Nº 1003448, CPF Nº 005.662.512-05, CONFORME APENSADO AOS AUTOS SOB Nº02.00489-00/2022 |
UND |
1,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
Valor Pago
| Data Pagamento |
Nº Ordem de Pagamento |
Banco |
Agência |
Conta corrente |
Subempenho |
Histórico |
Valor |
| 11/10/2022 |
0.0 |
|
- |
- |
0 |
Prestação de Contas
|
0,00
|
| 31/08/2022 |
329.0 |
1 |
2757 - x |
9835 - 9835 |
0 |
Pagamento de Empenho
O.B. 329 - PAG. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO P/ ATENDER A SGG - EM FAVOR DE JERROLD TREVOR FRANÇA SCORGIE - CONF. A PORTARIA Nº 139/SGG/2022. NOTA DE EMP. 5231/2022. PROC. 02.00489-00/2022.
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4.400,00
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