MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 004858/2022

Data de emissão 15/08/2022


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
Unidade: SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
Dotação: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Função: 4 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
CPF/CNPJ: 05.903.125/0001-45
Endereço: Av. Sete de Setembro
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: SUP.FUNDOS Ano: 2022
Solicitação:
Processo de compra: 17.00063-00/2022
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 6.300,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 6.300,00
A Liquidar:0,00 Pago: 6.300,00 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 UND EMPENHO PARA COBRIR DESPESA ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DO SERVIDOR FELIPE DE OLIVEIRA DIONIZIO - ASSESSOR ESPECIAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO SOCIOPRODUTIVO - MATRICULA 1000730 - CPF 916.654.772/53, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SEMDESTUR. (PARTE MATERIAL DE CONSUMO). 6.300,00 6.300,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
15/08/2022
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DO SERVIDOR - FELIPE DE OLIVEIRA DIONIZIO - ASSESSOR ESPECIAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO SOCIOPRODUTIVO - MATRICULA 1000730 - CPF 916.654.772-53, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SEMDESTUR.(PARTE MATERIAL DE CONSUMO.
- - -
6.300,00
Item: 1 EMPENHO PARA COBRIR DESPESA ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DO SERVIDOR FELIPE DE OLIVEIRA DIONIZIO - ASSESSOR ESPECIAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO SOCIOPRODUTIVO - MATRICULA 1000730 - CPF 916.654.772/53, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SEMDESTUR. (PARTE MATERIAL DE CONSUMO). UND 1,00 6.300,00 6.300,00

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
31/10/2022 0.0 - - 0
Prestação de Contas
0,00
17/08/2022 652.0 1 2757 - X 20000 - 20000 0
Pagamento de Empenho
OB 0000652, PROC 17.00063-00/2022, SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE FELIPE DE OLIVEIRA DIONÍZIO. PORTARIA 034/GAB/SEMDESTUR/2022.
6.300,00