MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 004822/2022

Data de emissão 12/08/2022


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
Unidade: SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Dotação: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 3.3.90.39.99.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS.-PESSOA JURID.
Função: 8 - Assistência Social
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
CPF/CNPJ: 05.903.125/0001-45
Endereço: Av. Sete de Setembro
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação:
Processo de compra: 12.00214-00/2022
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 2.000,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 2.000,00
A Liquidar:0,00 Pago: 2.000,00 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 UND Empenho para cobrir despesas com Adiantamento – Suprimento de Fundos em favor do servidor: Edilei do Socorro Pedreira de Souza, cadastro: 304593, cargo/função: Gerente de Divisão, unidade de lotação: Divisão de Manutenção e Logística – DML referente as despesas de pequeno vulto com Outro Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, conforme diretrizes do Decreto nº 14.707/2017. 2.000,00 2.000,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
12/08/2022
Pagamento de despesas com o Adiantamento de Suprimento de Fundos em conformidade com o Art.68 da Lei Federal nº4.320, de 17 de março de 1964 e diretrizes do Decreto nº14.707/2017.
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2.000,00
Item: 1 Empenho para cobrir despesas com Adiantamento – Suprimento de Fundos em favor do servidor: Edilei do Socorro Pedreira de Souza, cadastro: 304593, cargo/função: Gerente de Divisão, unidade de lotação: Divisão de Manutenção e Logística – DML referente as despesas de pequeno vulto com Outro Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, conforme diretrizes do Decreto nº 14.707/2017. UND 1,00 2.000,00 2.000,00

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
19/08/2022 662.0 1 2757 - X 20000 - 20000 0
Pagamento de Empenho
OB0000662, PROC 12.00214-00/2022, SUPRIMENTO DE FUNDOS, EM FAVOR DE EDILEI DO SOCORRO PEDREIRA DE SOUZA, PORTARIA 199/GAB/SEMASF/2022
2.000,00