MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 004596/2022

Data de emissão 08/08/2022


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Dotação: 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Desdobramento: 3.1.91.92.05.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL
Função: 4 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 2500 - Recursos de Exercícios Anteriores - Recursos não vinculados de Impostos

Credor: 7586 - IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
CPF/CNPJ: 34.481.804/0001-71
Endereço: RUA CARLOS GOMES
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação:
Processo de compra: 07.07495-00/2022
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 471,41 Anulado: 0,00 Liquidado: 471,41
A Liquidar:0,00 Pago: 471,41 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 UND EMPENHO PARA COBRIR DESP COM FOLHA DE PGTO SEMAD - OBRIGA PATRONAIS ATIVO CIVIL FINANCEIRO - SERVIDORES PROCESSO 07.07495-00/2022 471,41 471,41

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
08/08/2022
EMPENHO PARA COBRIR DESP COM FOLHA DE PGTO SEMAD -OBRIG PATRONAIS ATIVO CIVIL FINANCEIRO - SERVIDORES PROCESSO 07.07495-00/2022
- - -
471,41
Item: 1 EMPENHO PARA COBRIR DESP COM FOLHA DE PGTO SEMAD - OBRIGA PATRONAIS ATIVO CIVIL FINANCEIRO - SERVIDORES PROCESSO 07.07495-00/2022 UND 1,00 471,41 471,41

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
08/08/2022 0.0 - - 0
VALOR RETIDO NESTA DATA
REF FOPAG COMPLEMENTAR 07/2022 PROC 07.07495-00/2022
471,41
08/08/2022 0.0 - - 0
Pagamento de Empenho
0,00