Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
Unidade: Secr.M.de Resol. Estratég.de Conv.e Cont
Dotação: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Função: 4 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Credor: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
CPF/CNPJ: 05.903.125/0001-45
Endereço: Av. Sete de Setembro
Cidade: PORTO VELHO/RO
Licitação: Dispensa por Limite
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação:
Processo de compra: 23.00085-00/2022
Data de homologação:
Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:
|
Empenhado: 3.000,00
|
Anulado: 0,00
|
Liquidado: 3.000,00
|
|
A
Liquidar:0,00
|
Pago: 3.000,00 |
A Pagar:
0,00
|
Valor Empenhado
| Item |
Quantidade |
Unidade |
Especificação |
Preço Unitário |
Preço Total |
| 1 |
1.0 |
und |
Despesa com suprimento de Fundo em nome da Servidora (MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS ABREU),a aquisição visa atender a demanda de consumo desta SEMESC de carater emergencial e excepcional. |
3.000,00 |
3.000,00 |
Valor Liquidado
| Data Movimento |
Especificação |
Unidade |
Quantidade |
Preço Unitário |
Total |
| 08/08/2022 |
Liquidação do empenho 4564
|
- |
- |
- |
3.000,00 |
| Item: 1 |
Despesa com suprimento de Fundo em nome da Servidora (MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS ABREU),a aquisição visa atender a demanda de consumo desta SEMESC de carater emergencial e excepcional. |
und |
1,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
Valor Pago
| Data Pagamento |
Nº Ordem de Pagamento |
Banco |
Agência |
Conta corrente |
Subempenho |
Histórico |
Valor |
| 18/10/2022 |
0.0 |
|
- |
- |
0 |
Prestação de Contas
|
0,00
|
| 10/08/2022 |
629.0 |
1 |
2757 - X |
20000 - 20000 |
0 |
Pagamento de Empenho
O.B. 629 - PAG. DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS P/ ATENDER A SEMESC - EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS ABREU - CONF. A PORTARIA Nº 28/2022. NOTA DE EMP. 4564/2022. PROC. 23.00085-00/2022.
|
3.000,00
|