MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 004551/2022

Data de emissão 08/08/2022


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECR. MUN. DE REGULARIZ.FUNDIÁRIA E HAB.
Unidade: SECR.MUN.DE REGULAR.FUNDIÁRIA HAB.E URB.
Dotação: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil
Desdobramento: 3.3.90.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Função: 16 - Habitação
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor: 9119 - FERNANDA ROCHA PINHEIRO
CPF/CNPJ: 00.051.678/0552-04
Endereço:
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação:
Processo de compra: 18.00882-00/2022
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 150,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 150,00
A Liquidar:0,00 Pago: 150,00 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 DIA Empenho para cobrir despesa referente a concessão de 01 (uma) diária em favor da servidora FERNANDA ROCHA PINHEIRO RODRIGUES - Diretor de Departamento - Matrícula nº 7105, em virtude de deslocamento, via terrestre/carro oficial, nos dias 16/08/2022 e 18/08/2022 ao Distrito de Jaci Paraná, com objetivo de realizar mobilização da comunidade para fins de participação de Audiência Pública voltada para definição do nome das vias, conforme solicitação feita através do Ofício Interno nº 28/2022/DGU/SEMUR, fls. 02/02v, Quadro de Solicitação de Diárias, fls. 03, e Portaria nº 53/2022/GAB/SEMUR de 03.08.2022, fls. 23/23v, retificada pela Retificação nº 9/2022, de 04/08/2022, fls. 26 - Proc. nº 18.00882-00/2022. 150,00 150,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
08/08/2022
Liquidação de despesa referente a concessão de 01 (uma) diária em favor da servidora FERNANDA ROCHA PINHEIRO RODRIGUES - Diretor de Departamento - Matrícula nº 7105, em virtude de deslocamento, via terrestre/carro oficial, nos dias 16/08/2022 e 18/08/2022 ao Distrito de Jaci Paraná, com objetivo de realizar mobilização da comunidade para fins de participação de Audiência Pública voltada para definição do nome das vias, conforme solicitação feita através do Ofício Interno nº 28/2022/DGU/SEMUR, fls. 02/02v, Quadro de Solicitação de Diárias, fls. 03, e Portaria nº 53/2022/GAB/SEMUR de 03.08.2022, fls. 23/23v, retificada pela Retificação nº 9/2022, de 04/08/2022, fls. 26 - Proc. nº 18.00882-00/2022.
- - -
150,00
Item: 1 Empenho para cobrir despesa referente a concessão de 01 (uma) diária em favor da servidora FERNANDA ROCHA PINHEIRO RODRIGUES - Diretor de Departamento - Matrícula nº 7105, em virtude de deslocamento, via terrestre/carro oficial, nos dias 16/08/2022 e 18/08/2022 ao Distrito de Jaci Paraná, com objetivo de realizar mobilização da comunidade para fins de participação de Audiência Pública voltada para definição do nome das vias, conforme solicitação feita através do Ofício Interno nº 28/2022/DGU/SEMUR, fls. 02/02v, Quadro de Solicitação de Diárias, fls. 03, e Portaria nº 53/2022/GAB/SEMUR de 03.08.2022, fls. 23/23v, retificada pela Retificação nº 9/2022, de 04/08/2022, fls. 26 - Proc. nº 18.00882-00/2022. DIA 1,00 150,00 150,00

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
11/08/2022 634.0 1 2757 - X 20000 - 20000 0
Pagamento de Empenho
OB 0000634, PROC 18.00882-00/2022, AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, PERÍODO 16/08 A 18/08 DE 2022. PORTARIA 53/2022/GAB/SEMUR
150,00