MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 004493/2022

Data de emissão 04/08/2022


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECR. MUN. DE REGULARIZ.FUNDIÁRIA E HAB.
Unidade: SECR.MUN.DE REGULAR.FUNDIÁRIA HAB.E URB.
Dotação: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil
Desdobramento: 3.3.90.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Função: 16 - Habitação
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor: 17180 - JADSON RODRIGO FRANÇA SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ: 00.099.493/7642-49
Endereço:
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Dispensa por Limite
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação:
Processo de compra: 18.00881-00/2022
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 675,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 675,00
A Liquidar:0,00 Pago: 675,00 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 4.5 DIA Empenho para cobrir despesa referente a concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias em favor do servidor JADSON RODRIGO FRANÇA SOUZA SANTOS - Gerente de Divisão - Matrícula nº 313718, em virtude de deslocamento, via terrestre/carro oficial, no período de 14/08/2022 a 18/08/2022 ao Distrito de União Bandeirantes, com objetivo de sanar pendências documentais para dar andamento aos processos , conforme solicitação feita através do Ofício Interno nº 85/2022/DRIS/SEMUR, fls. 02/02v, Quadro de Solicitação de Diárias, fls. 03, e Portaria nº 54/2022/GAB/SEMUR de 03.08.2022, fls. 20/20v - Proc. nº 18.00881-00/2022. 150,00 675,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
04/08/2022
Liquidação de despesa referente a concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias em favor do servidor JADSON RODRIGO FRANÇA SOUZA SANTOS - Gerente de Divisão - Matrícula nº 313718, em virtude de deslocamento, via terrestre/carro oficial, no período de 14/08/2022 a 18/08/2022 ao Distrito de União Bandeirantes, com objetivo de sanar pendências documentais para dar andamento aos processos , conforme solicitação feita através do Ofício Interno nº 85/2022/DRIS/SEMUR, fls. 02/02v, Quadro de Solicitação de Diárias, fls. 03, e Portaria nº 54/2022/GAB/SEMUR de 03.08.2022, fls. 20/20v - Proc. nº 18.00881-00/2022.
- - -
675,00
Item: 1 Empenho para cobrir despesa referente a concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias em favor do servidor JADSON RODRIGO FRANÇA SOUZA SANTOS - Gerente de Divisão - Matrícula nº 313718, em virtude de deslocamento, via terrestre/carro oficial, no período de 14/08/2022 a 18/08/2022 ao Distrito de União Bandeirantes, com objetivo de sanar pendências documentais para dar andamento aos processos , conforme solicitação feita através do Ofício Interno nº 85/2022/DRIS/SEMUR, fls. 02/02v, Quadro de Solicitação de Diárias, fls. 03, e Portaria nº 54/2022/GAB/SEMUR de 03.08.2022, fls. 20/20v - Proc. nº 18.00881-00/2022. DIA 4,50 150,00 675,00

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
01/09/2022 0.0 - - 0
Prestação de Contas
0,00
08/08/2022 620.0 1 2757 - X 20000 - 20000 0
Pagamento de Empenho
OB 0000620, PROC 18.00881-00/2022, DIARIAS, PERIODO 14/08 A 18/08 DE 2022. PORTARIA 54/2022/GAB/SEMUR
675,00