MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 004363/2022

Data de emissão 27/07/2022


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade: SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
Dotação: 3.3.90.47.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
Desdobramento: 3.3.90.47.15.00.00 - MULTAS
Função: 20 - Agricultura
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor: 18085 - MINISTERIO DA FAZENDA
CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS
Cidade: BRASILIA/DF

Licitação: Inexigibilidade
Nº Licitação: 15.00023/2022 Ano: 2022
Solicitação:
Processo de compra: 15.00023-00/2022
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 3.974,08 Anulado: 0,00 Liquidado: 3.974,08
A Liquidar:0,00 Pago: 3.974,08 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 MT EMPENHO REFERENTE A MULTA CONFORME GUIA (FL.505), REFERNTE AO VEICULO DA SEMAGRIC, PLACA ; NCI-9304 3.974,08 3.974,08

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
27/07/2022
SUBEMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO DA SEMAGRIC, CONFORME GUIA (FL.505) PLACAS NCI-9304
- - -
3.974,08
Item: 200000 POR CONTA DO CREDOR SER A RECEITA FEDERAL 0,00 0,00 0,00
Item: 200001 EMPENHO REFERENTE A MULTA CONFORME GUIA (FL.505), REFERNTE AO VEICULO DA SEMAGRIC, PLACA ; NCI-9304 MT 1,00 3.974,08 3.974,08

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
28/07/2022 572.0 1 2757 - X 20000 - 20000 0
Pagamento de Empenho
O.B. 572 - PAG. DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS P/ ATENDER A SEMAGRIC - REF. A DARF. FLS. 505 - CERTIFICADA CONF. O RELATÓRIO Nº 0036/SEMAGRIC/DCAP/2022. NOTA DE EMP. 4363/2022. PROC. 15.00023-00/2022.
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