Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Dotação: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Função: 4 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Credor: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
CPF/CNPJ: 05.903.125/0001-45
Endereço: Av. Sete de Setembro
Cidade: PORTO VELHO/RO
Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: SUP.FUNDOS Ano: 2022
Solicitação:
Processo de compra: 02.00367-00/2022
Data de homologação:
Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:
|
Empenhado: 4.400,00
|
Anulado: 0,00
|
Liquidado: 4.400,00
|
|
A
Liquidar:0,00
|
Pago: 4.400,00 |
A Pagar:
0,00
|
Valor Empenhado
| Item |
Quantidade |
Unidade |
Especificação |
Preço Unitário |
Preço Total |
| 1 |
1.0 |
UNI |
COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DO SERVIDOR: JERROLD TREVOR FRANÇA SCORGIE, MATRÍCULA: 1003448, DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, CPF: 005.662.512-05. APENSADO AOS AUTOS SOB Nº 02.00367-00/2022. |
4.400,00 |
4.400,00 |
Valor Liquidado
| Data Movimento |
Especificação |
Unidade |
Quantidade |
Preço Unitário |
Total |
| 26/07/2022 |
COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DO SERVIDOR: JERROLD TREVOR FRANÇA SCORGIE, MATRÍCULA: 1003448, DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, CPF: 005.662.512-05. APENSADO AOS AUTOS SOB Nº 02.00367-00/2022.
|
- |
- |
- |
4.400,00 |
| Item: 1 |
COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DO SERVIDOR: JERROLD TREVOR FRANÇA SCORGIE, MATRÍCULA: 1003448, DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, CPF: 005.662.512-05. APENSADO AOS AUTOS SOB Nº 02.00367-00/2022. |
UNI |
1,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
Valor Pago
| Data Pagamento |
Nº Ordem de Pagamento |
Banco |
Agência |
Conta corrente |
Subempenho |
Histórico |
Valor |
| 19/08/2022 |
0.0 |
|
- |
- |
0 |
Prestação de Contas
|
0,00
|
| 27/07/2022 |
564.0 |
1 |
2757 - X |
20000 - 20000 |
0 |
Pagamento de Empenho
OB 0000564, PROC 02.00367-00/2022, SUPRIMENTO DE FUNDOS, EM FAVOR DE JERROLD TREVOR FRANCA SCORGIE, CONFORME PORTARIA 0130/SGG/2022.
|
4.400,00
|