MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 004282/2022

Data de emissão 25/07/2022


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Unidade: SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Dotação: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 452 - Serviços Urbanos
Fonte recurso: 2500 - Recursos de Exercícios Anteriores - Recursos não vinculados de Impostos

Credor: 24471 - INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ: 08.469.635/0001-44
Endereço: RUA CLAUDIO SOARES
Cidade: PINHEIROS/SP

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: SRP 048/2021 Ano: 2021
Solicitação:
Processo de compra: 10.01323-00/2021
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 2.086,50 Anulado: 0,00 Liquidado: 2.086,50
A Liquidar:0,00 Pago: 2.086,50 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 10.0 UND FECHADURA EXTERNA COMPLETA PARA PORTA DE MADEIRA CONVENCIONAL, TIPO ENTRADA, MAQUINA 40MM, ACABAMENTO EM AÇO INOX, 2 CHAVES EM LATAO PEQUENA 58,90 589,00
2 20.0 UND FECHADURA EXTERNA PARA PORTA, COMPLETA COM MAÇANETA E ESPELHO 57,50 1.150,00
3 10.0 UND FECHADURA PARA BANHEIRO 34,75 347,50

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
04/08/2022
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUNTENÇÃO DE BENS ( ITEM FECHADURAS) CONFORME NOTA FISCAL N° 0627 FLS: 179. CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO COMPOSTA PELOS SERVIDORES: CLEVERSON ANTUNES MAT: 1003810. E CLARA LUANA AYRES DO NASCIMENTO MAT: 1003779
- - -
2.086,50
Item: 1 SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUNTENÇÃO DE BENS ( ITEM FECHADURA EXTERNA COMPLETA PARA PORTA DE MADEIRA CONVECIONAL) CONFORME NOTA FISCAL N° 0627 FLS: 179. CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO COMPOSTA PELOS SERVIDORES: CLEVERSON ANTUNES MAT: 1003810. UND 10,00 58,90 589,00
Item: 2 SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUNTENÇÃO DE BENS ( ITEM FECHADURA EXTERNA PARA PORTA, COMPLETA COM MAÇANETA E ESPELHO) CONFORME NOTA FISCAL N° 0627 FLS: 179. CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO COMPOSTA PELOS SERVIDORES: CLEVERSON ANTUNES MAT: 1003810. UND 20,00 57,50 1.150,00
Item: 3 SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS (ITEM FECHADURA PARA BANHEIRO) CONFORME NOTA FISCAL N° 0627 FLS:179. CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO:CLEVERSON ANTUNES MAT: 1003810 E CLARA LUANA AYRES DO NASCIMENTO MAT: 1003779. UND 10,00 34,75 347,50

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
15/08/2022 300.0 1 2757 - x 9835 - 9835 1
Pagamento de Subempenho
O.B. 300 - PAG. DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDER A SEMUSB - REF. A NF-e Nº 627 FLS. 179 - CERTIFICADO CONF. O RELATÓRIO Nº 111/SEMUSB/CCP/2022. NOTA DE EMP. 4282-1/2022. PROC. 10.01323-00/2021.
2.086,50