Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SUBSECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS BASICOS
Unidade: SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Dotação: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.96.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 452 - Serviços Urbanos
Fonte recurso: 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Credor: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
CPF/CNPJ: 05.903.125/0001-45
Endereço: Av. Sete de Setembro
Cidade: PORTO VELHO/RO
Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação:
Processo de compra: 10.00094-00/2022
Data de homologação:
Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:
|
Empenhado: 8.800,00
|
Anulado: 0,00
|
Liquidado: 8.800,00
|
|
A
Liquidar:0,00
|
Pago: 8.800,00 |
A Pagar:
0,00
|
Valor Empenhado
| Item |
Quantidade |
Unidade |
Especificação |
Preço Unitário |
Preço Total |
| 1 |
1.0 |
UND |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DO SERVIDOR JORDAN DOS SANTOS FEIJÓ DANTAS, CADASTRO 1001477, ENCARREGADO DE CAMPO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E SERVIÇOS BÁSICOS, CONFORME PORTARIA 047/SEMUSB/2022. |
8.800,00 |
8.800,00 |
Valor Liquidado
| Data Movimento |
Especificação |
Unidade |
Quantidade |
Preço Unitário |
Total |
| 19/07/2022 |
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PRESENTE NOS AUTOS DO PROCESSO E PORTARIA 047/SEMUSB/2022
|
- |
- |
- |
8.800,00 |
| Item: 1 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DO SERVIDOR JORDAN DOS SANTOS FEIJÓ DANTAS, CADASTRO 1001477, ENCARREGADO DE CAMPO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E SERVIÇOS BÁSICOS, CONFORME PORTARIA 047/SEMUSB/2022. |
UND |
1,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
Valor Pago
| Data Pagamento |
Nº Ordem de Pagamento |
Banco |
Agência |
Conta corrente |
Subempenho |
Histórico |
Valor |
| 30/08/2022 |
0.0 |
|
- |
- |
0 |
Prestação de Contas
|
0,00
|
| 20/07/2022 |
287.0 |
1 |
2757 - X |
25402 - 25402 |
0 |
Pagamento de Empenho
O.B. 287 - PAG. DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS P/ ATENDER A SEMUSB - EM FAVOR DE JORDAN DOS SANTOS FEIJÓ - MAT. 1001477 - CONF. A PORTARIA Nº 047/SEMUSB/2022. NOTA DE EMP. 4042/2022. PROC. 10.00094-000/2022.
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8.800,00
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