MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 004038/2022

Data de emissão 18/07/2022


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
Unidade: SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
Dotação: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Função: 4 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor: 12781 - F. B. SERRATE -ME
CPF/CNPJ: 10.417.305/0001-57
Endereço: Rua Marechal Deodoro
Cidade: Porto Velho/RO

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: SRP 001/2022 Ano: 2022
Solicitação:
Processo de compra: 17.00020-00/2022
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 1.079,54 Anulado: 0,00 Liquidado: 1.079,54
A Liquidar:0,00 Pago: 1.079,54 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 45.0 UND EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA PORTA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDESTUR. 9,50 427,50
2 20.0 UND CÓPIAS DE CHAVES A PARTIR DO TAMBOR/FECHADURA DO TAMBOR/FECHADURA DA PORTA. 22,00 440,00
3 12.0 UND CÓPIAS DE CHAVES A PARTIR DO TAMBOR/FECHADURAS DE GAVETAS E ARMARIOS. 17,67 212,04

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
03/08/2022
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVES PARA PORTA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDESTUR.
- - -
1.079,54
Item: 1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA PORTA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDESTUR. CONFORME NOTA FICAL DE Nº 00240, DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS. UNI 45,00 9,50 427,50
Item: 2 COPIAS DE CHAVES A PARTIR DO TAMBOR/FECHADURA DO TAMBOR/FECHADURA DA PORTA. UNI 20,00 22,00 440,00
Item: 3 COPIAS DE CHAVES A PARTIR DO TAMBOR/FECHADURAS DE GAVETAS E ARMARIOS. UND 12,00 17,67 212,04

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
19/08/2022 662.0 1 2757 - X 20000 - 20000 1
Pagamento de Subempenho
OB 0000662, PROC 17.00020-00/2022, CÓPIA DE CHAVES, NF 240 F B SERRATE, FLS 43
1.079,54