MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 003762/2022

Data de emissão 05/07/2022


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Dotação: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Função: 4 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor: 24722 - C.D. MELLO RASUL EIRELLI
CPF/CNPJ: 24.584.199/0001-00
Endereço: AV. SETE D SETEMBRO - SALA C
Cidade: PVH/RO

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: 062/2021 Ano: 2021
Solicitação:
Processo de compra: 02.00335-00/2022
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 1.672,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 1.672,00
A Liquidar:0,00 Pago: 1.672,00 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 440.0 PCT EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL, HIGIÊNICO, NEUTRO, FOLHA DUPLA, EM ROLO, COM DIMENSÕES 10CM (LARGURA) X 30M (COMPRIMENTO) COM VARIAÇÃO EM ATE +/- 2% (DOIS POR CENTO), 100% FIBRAS CELULÓSICAS, NÃO RECICLADO, ISENTO DE PARTÍCULAS LENHOSAS, METÁLICAS, FRAGMENTOS PLÁSTICOS OU OUTRAS SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAÚDE, GRAFADO (COM RELEVO), CREPADO (COM ELASTICIDADE), NA COR BRANCA, MACIO, ALTA ABSORÇÃO, SOLÚVEL EM ÁGUA, SEM ODOR. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E O FABRICANTE, SENDO TODOS OS DIZERES EM LÍNGUA PORTUGUESA (BRASIL). CRITÉRIOS DE CONFERENCIA E INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO: VISUAL, POR CHEIRO, TATO E MEDIÇÃO. PACOTE COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) ROLOS. 3,80 1.672,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
10/08/2022
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, NEUTRO, FOLHA DUPLA, EM ROLO, COM DIMENSÕES 10 CM (LARGURA) X 30M (COMPRIMENTO) COM VARIAÇÃO DE +/- 2% (DOIS POR CENTO), 100% FIBRAS CELULÓSICAS, NÃO RECICLADO, ISENTO DE PARTÍCULAS LENHOSAS. METÁLICAS, FRAGMENTOS PLÁSTICOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS A SAÚDE, GRAFADO (COM RELEVO), CREPADO (COM ELASTICIDADE), NA COR BRANCA, MACIO, ALTA ABSORÇÃO, SOLÚVEL EM ÉGUA, SEM ODOR. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E O FABRICANTE, SENDO TODOS OS DIZERES EM LÍNGUA PORTUGUESA (BRASIL), CONFORME NOTA DE EMPENHO FL. 22, APENSADO AOS AUTOS Nº 02.00335-00/2022
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1.672,00
Item: 1 EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL, HIGIÊNICO, NEUTRO, FOLHA DUPLA, EM ROLO, COM DIMENSÕES 10CM (LARGURA) X 30M (COMPRIMENTO) COM VARIAÇÃO EM ATE +/- 2% (DOIS POR CENTO), 100% FIBRAS CELULÓSICAS, NÃO RECICLADO, ISENTO DE PARTÍCULAS LENHOSAS, METÁLICAS, FRAGMENTOS PLÁSTICOS OU OUTRAS SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAÚDE, GRAFADO (COM RELEVO), CREPADO (COM ELASTICIDADE), NA COR BRANCA, MACIO, ALTA ABSORÇÃO, SOLÚVEL EM ÁGUA, SEM ODOR. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E O FABRICANTE, SENDO TODOS OS DIZERES EM LÍNGUA PORTUGUESA (BRASIL). CRITÉRIOS DE CONFERENCIA E INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO: VISUAL, POR CHEIRO, TATO E MEDIÇÃO. PACOTE COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) ROLOS. PCT 440,00 3,80 1.672,00
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
03/08/2022
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 400, FL. 53, CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, APENSADO AOS AUTOS SOB Nº: 02.00335-00/2022.
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1.672,00
Item: 1 EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL, HIGIÊNICO, NEUTRO, FOLHA DUPLA, EM ROLO, COM DIMENSÕES 10CM (LARGURA) X 30M (COMPRIMENTO) COM VARIAÇÃO EM ATE +/- 2% (DOIS POR CENTO), 100% FIBRAS CELULÓSICAS, NÃO RECICLADO, ISENTO DE PARTÍCULAS LENHOSAS, METÁLICAS, FRAGMENTOS PLÁSTICOS OU OUTRAS SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAÚDE, GRAFADO (COM RELEVO), CREPADO (COM ELASTICIDADE), NA COR BRANCA, MACIO, ALTA ABSORÇÃO, SOLÚVEL EM ÁGUA, SEM ODOR. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E O FABRICANTE, SENDO TODOS OS DIZERES EM LÍNGUA PORTUGUESA (BRASIL). CRITÉRIOS DE CONFERENCIA E INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO: VISUAL, POR CHEIRO, TATO E MEDIÇÃO. PACOTE COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) ROLOS. PCT 440,00 3,80 1.672,00

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
12/08/2022 639.0 1 2757 - X 20000 - 20000 0
Pagamento de Empenho
OB 0000639, PROC 02.00335-00/2022, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, NF 400 BRS SERVIÇOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI, FLS 53
1.672,00
10/08/2022 0.0 - - 0
Estorno Retencao Empenho
RETENÇÃO DE IRRF
-20,06
10/08/2022 0.0 - - 0
Est Pagamento Empenho
0,00
03/08/2022 0.0 - - 0
Pagamento de Empenho
0,00
03/08/2022 0.0 - - 0
VALOR RETIDO NESTA DATA
RETENÇÃO DE IRRF
20,06