MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 003719/2022

Data de emissão 04/07/2022


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Dotação: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Função: 4 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor: 5006 - ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF/CNPJ: 05.555.440/0001-29
Endereço: AV. CAMPOS SALES
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: 046/2021 Ano: 2021
Solicitação:
Processo de compra: 02.00320-00/2022
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 1.455,03 Anulado: 0,00 Liquidado: 1.455,03
A Liquidar:0,00 Pago: 1.455,03 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 45.0 CX EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Água Sanitária, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p, em embalagem plástica com 1000 ml, tampa lacrada, com registro do ministério da saúde, químico responsável, data de validade de no mínimo 6 (seis) meses a partir da entrega do produto, composição e informações do fabricante estampado na embalagem. Caixa com 12 unidades. 19,99 899,55
2 9.0 CX Detergente, liquido, concentrado, biodegradável, neutro, com no mínimo 11% (onze por cento) do princípio ativo básico do detergente. Embalagem plástica de 500 ml, contendo o nome do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro ou notificação no ministério da saúde. Caixa com 24 unidades. 34,77 312,93
3 35.0 UNI Vassoura Sanitária, cabo plástico, cerda brancas de plástico/ polipropileno, com estojo para encaixe. Registro no ministério da saúde, contendo o nome do fabricante e data de fabricação. 6,93 242,55

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
01/08/2022
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.995, FLS. 70, DEVIDAENTE CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, APENSADO AOS AUTOS SOB Nº 02.00320-00/2022.
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1.455,03
Item: 1 EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Água Sanitária, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p, em embalagem plástica com 1000 ml, tampa lacrada, com registro do ministério da saúde, químico responsável, data de validade de no mínimo 6 (seis) meses a partir da entrega do produto, composição e informações do fabricante estampado na embalagem. Caixa com 12 unidades. CX 45,00 19,99 899,55
Item: 2 Detergente, liquido, concentrado, biodegradável, neutro, com no mínimo 11% (onze por cento) do princípio ativo básico do detergente. Embalagem plástica de 500 ml, contendo o nome do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro ou notificação no ministério da saúde. Caixa com 24 unidades. CX 9,00 34,77 312,93
Item: 3 Vassoura Sanitária, cabo plástico, cerda brancas de plástico/ polipropileno, com estojo para encaixe. Registro no ministério da saúde, contendo o nome do fabricante e data de fabricação. UNI 35,00 6,93 242,55

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
03/08/2022 596.0 1 2757 - X 20000 - 20000 0
Pagamento de Empenho
OB 0000596, PROC 02.00320-00/2022, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, NF 4995 ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, FLS 70
1.455,03