MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 003285/2022

Data de emissão 14/06/2022


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Dotação: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Função: 8 - Assistência Social
Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária
Fonte recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Credor: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
CPF/CNPJ: 05.903.125/0001-45
Endereço: Av. Sete de Setembro
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação:
Processo de compra: 12.00178-00/2022
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 4.000,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 4.000,00
A Liquidar:0,00 Pago: 4.000,00 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 UND Empenho para cobrir despesas com Adiantamento – Suprimento de Fundos em favor da servidora: Sefra Maria Barros Silva, cadastro: 77257, cargo/função: Auxiliar de Serviços Sociais – Diretor de Departamento, unidade de lotação: DPSE – Departamento de Proteção Social Especial, referente as despesas de pequeno vulto com aquisição de Materiais de Consumo, conforme diretrizes do Decreto nº14.707/2017. 4.000,00 4.000,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
14/06/2022
Pagamento de despesas com o Adiantamento de Suprimento de Fundos em conformidade com o Art.68 da Lei Federal nº4.320, de 17 de março de 1964 e diretrizes do Decreto nº14.707/2017.
- - -
4.000,00
Item: 1 Empenho para cobrir despesas com Adiantamento – Suprimento de Fundos em favor da servidora: Sefra Maria Barros Silva, cadastro: 77257, cargo/função: Auxiliar de Serviços Sociais – Diretor de Departamento, unidade de lotação: DPSE – Departamento de Proteção Social Especial, referente as despesas de pequeno vulto com aquisição de Materiais de Consumo, conforme diretrizes do Decreto nº14.707/2017. UND 1,00 4.000,00 4.000,00

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
15/06/2022 3285.0 1 2757 - X 10363 - 10363 0
Pagamento de Empenho
REG DE PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REF AO PROC 12.0178-00/2022 EM FAVOR DE SEFRA MARIA BARROS SILVA CONF PORT 122/GAB/SEMASF/2022 OB BB 434
4.000,00