MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 002691/2022

Data de emissão 20/05/2022


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
Dotação: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Desdobramento: 3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Função: 4 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor: 24863 - CERRADO VIAGENS EIRELI- EPP
CPF/CNPJ: 26.722.189/0001-10
Endereço: SRTVN Qd. 702 Conj. P Sl. 1133,Asa Norte
Cidade: Brasília/DF

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: RP078/21PE160/21 Ano: 2021
Solicitação:
Processo de compra: 04.00157-00/2022
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 39.490,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 4.077,95
A Liquidar:35.412,05 Pago: 4.077,95 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 Empenho estimativo para cobrir despesas com o Agenciamento de Passagens Aéreas em complemento ao Empenho nº 1432/2022, visando atender as necessidades da Procuradoria Geral do Município de Porto Velho. 39.490,00 39.490,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
16/08/2022
Subempenho para cobrir despesas com a aquisição de passagens conforme Fatura nº 1561, devidamente certificada pela Comissão de Recebimento.
- - -
4.077,95
Item: 1 Subempenho para cobrir despesas com a aquisição de passagens conforme Fatura nº 1561, devidamente certificada pela Comissão de Recebimento. 1,00 4.077,95 4.077,95

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
24/08/2022 90.0 1 2757 - X 5484 - 5484 1
Pagamento de Subempenho
OB 0000090, PROC 04.00157-00/2022, PASSAGENS AÉREAS, FATURA 1561 CERRADO VIAGENS EIRELI - EPP (EMPENHOS 1432-4 E 2691-1)
4.077,95