MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 001704/2022

Data de emissão 06/04/2022


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Dotação: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Desdobramento: 3.3.90.33.96.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Função: 8 - Assistência Social
Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária
Fonte recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor: 24863 - CERRADO VIAGENS EIRELI- EPP
CPF/CNPJ: 26.722.189/0001-10
Endereço: SRTVN Qd. 702 Conj. P Sl. 1133,Asa Norte
Cidade: Brasília/DF

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: SRP78/21PE160/21 Ano: 2022
Solicitação:
Processo de compra: 12.00074-00/2022
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 20.000,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 13.683,60
A Liquidar:6.316,40 Pago: 328,41 A Pagar: 13.355,19

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 UND Empenho para agenciamento de 08 (oito) passagens aéreas, através de gerenciamento do Sistema de Registro de Preços nº078/2021, Pregão Eletrônico nº160/2021 – PMPV, visando atender as necessidades do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF, pelo período de Março a Dezembro de 2022. 20.000,00 20.000,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
05/09/2022
Liquidação para pagamento de despesas com Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Agenciamento de Passagens Aéreas (Nacional e Internacional), conforme Fatura nº2042 de 15/08/2022 à fl.389 e 390 referente aos serviços realizados no mês de AGOSTO de 2022 de acordo com o relatório técnico a fl.396, serviços certificados por Sefra Maria Barros Silva, matrícula nº77257, Vanderley Batista de Souza Júnior, matrícula nº246100 e André Luiz Barbosa da Rocha, matrícula nº1002223, membros da comissão de recebimento dos serviços de Passagens Aéreas (Portaria nº101/GAB/SEMASF de 17/05/2022 a fl.337 e publicada na DOM nº3223, fl.338).
- - -
13.683,60
Item: 1 Liquidação para pagamento de despesas com Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Agenciamento de Passagens Aéreas (Nacional e Internacional), conforme Fatura nº2042 de 15/08/2022 à fl.389 e 390, referente aos serviços realizados no mês de AGOSTO de 2022 de acordo com o relatório técnico a fl.396, serviços certificado por Vanderley Batista de Souza Júnior, matrícula nº246100, membro da comissão de recebimento dos serviços de Passagens Aéreas (Portaria nº101/GAB/SEMASF de 17/05/2022) a fl.337 e publicada na DOM nº3223, fl.338). und 1,00 13.683,60 13.683,60

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
05/09/2022 0.0 - - 1
VALOR RETIDO NESTA DATA
Retenção de IR sobre Tarifas emitidas pelas empresas Azul e Latam referentes à Fatura nº2042 de 15/08/2022. Alíquota 2,4%.
328,41
05/09/2022 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
0,00