Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Dotação: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Desdobramento: 3.3.90.33.96.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Função: 8 - Assistência Social
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Credor: 24863 - CERRADO VIAGENS EIRELI- EPP
CPF/CNPJ: 26.722.189/0001-10
Endereço: SRTVN Qd. 702 Conj. P Sl. 1133,Asa Norte
Cidade: Brasília/DF
Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: SRP78/21PE160/21 Ano: 2022
Solicitação:
Processo de compra: 12.00074-00/2022
Data de homologação:
Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:
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Empenhado: 3.000,00
|
Anulado: 3.000,00
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Liquidado: 0,00
|
|
A
Liquidar:0,00
|
Pago: 0,00 |
A Pagar:
0,00
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Valor Empenhado
| Item |
Quantidade |
Unidade |
Especificação |
Preço Unitário |
Preço Total |
| 1 |
1.0 |
UND |
Empenho para agenciamento de 01 (uma) passagem aérea, através de gerenciamento do Sistema de Registro de Preços nº078/2021, Pregão Eletrônico nº160/2021 – PMPV, visando atender as necessidades do Conselho Municipal da Juventude – CMJ da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF, pelo período de Março a Dezembro de 2022. |
3.000,00 |
3.000,00 |
Valor Liquidado
Valor Pago
| Data Pagamento |
Nº Ordem de Pagamento |
Banco |
Agência |
Conta corrente |
Subempenho |
Histórico |
Valor |
| Nenhum registro. |