MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 003049/2021

Data de emissão 24/11/2021


Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Dotação: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobramento: 3.1.90.11.10.00.00 - ADÍCIONAL DE INSALUBRIDADE
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1002 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferências de Imposto - Saúde

Credor: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
CPF/CNPJ: 05.903.125/0001-45
Endereço: AV. CARLOS GOMES, 181
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação: SEMUSA
Processo de compra: 07.02689-04/2021
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 127.886,62 Anulado: 0,00 Liquidado: 127.886,62
A Liquidar:0,00 Pago: 127.886,62 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 UND EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOPA SEMUSA COVID - NOVEMBRO/2021, PROCESSO 07.02689-04/2021 - INSALUBRIDADE 40% COVID. 127.886,62 127.886,62

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
24/11/2021
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOPA SEMUSA COVID - NOVEMBRO/2021, PROCESSO 07.02689-04/2021 - AD. INSALUBRIDADE 40% COVID.
- - -
127.886,62
Item: 1 EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOPA SEMUSA COVID - NOVEMBRO/2021, PROCESSO 07.02689-04/2021 - INSALUBRIDADE 40% COVID. UND 1,00 127.886,62 127.886,62

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
24/11/2021 0.0 - - 0
VALOR RETIDO NESTA DATA
RETENÇÃO LÍQUIDO SERVIDOR - FOPA SEMUSA COVID - NOVEMBRO/2021, PROCESSO 07.02689-04/2021 - AD. INSALUBRIDADE 40% COVID.
127.886,62
24/11/2021 0.0 - - 0
Pagamento de Empenho
0,00