MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 003018/2021

Data de emissão 23/11/2021


Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Dotação: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobramento: 3.1.90.13.02.01.00 - INSS - SERVIDORES
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1027 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Custeio

Credor: 6 - I.N.S.S-INST.NACIONAL DE SEGUR.SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0012-01
Endereço: Av Sete de Setembro
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação:
Processo de compra: 07.02689-04/2021
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 3.783,12 Anulado: 0,00 Liquidado: 3.783,12
A Liquidar:0,00 Pago: 3.783,12 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 UND EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SEMUSA- PRAZO DETERMINADO COMBATE COVID-19, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, PROCESSO N° 08.02689-04/2021. INSS SERVIDOR SEMUSA EMERG. COVID 3.783,12 3.783,12

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
24/11/2021
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SEMUSA- PRAZO DETERMINADO COMBATE COVID-19, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, PROCESSO N° 08.02689-04/2021. INSS SERVIDOR -SEMUSA EMERG. COVID
- - -
3.783,12
Item: 1 EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SEMUSA- PRAZO DETERMINADO COMBATE COVID-19, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, PROCESSO N° 08.02689-04/2021. INSS SERVIDOR SEMUSA EMERG. COVID UND 1,00 3.783,12 3.783,12

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
24/11/2021 0.0 - - 0
Pagamento de Empenho
0,00
24/11/2021 0.0 - - 0
VALOR RETIDO NESTA DATA
RETENÇÃO REFERENTE A FOPA SEMUSA- PRAZO DETERMINADO COMABATE COVID-19, MES DE NOVEMBRO/2021, PROCESSO N° 08.02689-04/2021. INSS SERVIDOR - SEMUSA EMERG. COVID
3.783,12