MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 003008/2021

Data de emissão 23/11/2021


Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Dotação: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobramento: 3.1.90.13.02.01.00 - INSS - SERVIDORES
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1027 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Custeio

Credor: 6 - I.N.S.S-INST.NACIONAL DE SEGUR.SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0012-01
Endereço: Av Sete de Setembro
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação:
Processo de compra: 07.04217-00/2021
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 1.806,13 Anulado: 0,00 Liquidado: 1.806,13
A Liquidar:0,00 Pago: 1.806,13 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 UND EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR SEMUSA COVID MES DE OUTUBRO/2021 PROCESSO 07.04217-00/2021. INSS 1.806,13 1.806,13

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
23/11/2021
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR SEMUSA COVID MES DE OUTUBRO/2021 PROCESSO 07.04217-00/2021. INSS.
- - -
1.806,13
Item: 1 EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR SEMUSA COVID MES DE OUTUBRO/2021 PROCESSO 07.04217-00/2021. INSS UND 1,00 1.806,13 1.806,13

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
23/11/2021 0.0 - - 0
VALOR RETIDO NESTA DATA
RETENÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR COVID19 MES DE NOVEMBRO/2021 PROCESSO 07.04217-00/2021. INSS
1.806,13
23/11/2021 0.0 - - 0
Pagamento de Empenho
0,00