MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 002863/2021

Data de emissão 19/11/2021


Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Dotação: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil
Desdobramento: 3.3.90.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 305 - Vigilância Epidemiológica
Fonte recurso: 1027 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Custeio

Credor: 12911 - EVERTON DEGLEI CORREIRA BASTOS
CPF/CNPJ: 00.052.151/8082-20
Endereço: R: DOM PEDRO II
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação:
Processo de compra: 0800575-00/2021
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 540,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 540,00
A Liquidar:0,00 Pago: 540,00 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 4.5 UND TORNAR VALIDA AS DIARIAS PARA O SERVIDOR EVERTON DEGLEI CORREIA BASTOS COM OBJETIVO DE REALIZAR A VACINAÇÃO DA POPULAÇÃO CONTRA COVID 19 NOS DISTRITOS DA PONTA DO ABUNÃ, NOVA CALIFÓRNIA, EXTREMA E VISTA ALEGRE NO PERÍODO DE 03 A 07 NOVEMBRO DE 2021. MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, CONFORME MEMORANDO N° 211/IMUNIZAÇÃO/SEMUSA DO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2021, FLS.02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS FLS. 03 COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 03 E DESPACHO DO DEPARTAMENO ADMINISTRATIVO FLS.37, CONFORME CEO Nº 864/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 08.00575-00/2021. 120,00 540,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
19/11/2021
LIQUIDACAO DE DIARIAS REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 07 RO DE /2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 08-00575-00021
- - -
540,00
Item: 1 TORNAR VALIDA AS DIARIAS PARA O SERVIDOR EVERTON DEGLEI CORREIA BASTOS COM OBJETIVO DE REALIZAR A VACINAÇÃO DA POPULAÇÃO CONTRA COVID 19 NOS DISTRITOS DA PONTA DO ABUNÃ, NOVA CALIFÓRNIA, EXTREMA E VISTA ALEGRE NO PERÍODO DE 03 A 07 NOVEMBRO DE 2021. MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, CONFORME MEMORANDO N° 211/IMUNIZAÇÃO/SEMUSA DO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2021, FLS.02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS FLS. 03 COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 03 E DESPACHO DO DEPARTAMENO ADMINISTRATIVO FLS.37, CONFORME CEO Nº 864/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 08.00575-00/2021. UND 4,50 120,00 540,00

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
22/11/2021 1091.0 1 2757 - X 10334 - 10334 0
Pagamento de Empenho
Ordem Bancária 0001090 - PAGAMENTO DIARIAS EVERTON DEGLEI CORREIRA BASTOS - PERIODO: 03 A 07.11.2021 -- PROCESSO: 08.00575/2021.
540,00