MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 010477/2015

Data de emissão 24/09/2015


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Dotação: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 4 - Administra??o
Sub-Função: 126 - Tecnologia da Informação
Fonte recurso: 100 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário

Credor: 405 - AJUCEL INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 34.750.158/0001-09
Endereço: RUA POTIGUARA, 3404
Cidade: COLORADO D'OESTE/RO

Licitação: Dispensa por Justificativa
Nº Licitação: SEMAD Ano: 2015
Solicitação: SEMAD
Processo de compra: 07.03918-00/2015
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 1.455.000,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 450.000,00
A Liquidar:1.005.000,00 Pago: 450.000,00 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 SRV EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INFORMATICA EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O PERIODO DE 06 (SEIS) MESES, PERIODO DE 24/09/2015 A 24/03/2016, O RESTANTE DO DESPENDIO SER? CONSIGNADO NA LOA/2016, ESSE RECURSO SOLICITADO CORRESPONDE AO PERIODO DE 03 MESES E SETE DIAS (24/09 A 31/12/2015) , DE ACORDO COM MEM 241/DRTI/SEMAD,, FLS. 02, QUADRO COMPARATIVO DE PRE?O, FLS. 124, DESPACHO/DICF/DERGEC/SEMAD, FLS. 126, CEO 175, FLS. 127, RESERVA DE SALDO 2248, FLS. 129 , DESPACHO/GAB, VERSO FLS. 130. CONSTANTE NOS AUTOS. 1.455.000,00 1.455.000,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
11/12/2015
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INFORM?TICA - SOFTWARE DE GEST?O P?BLICA MUNICIPAL, NO PER?ODO DE 24/09/2015 A 23/10/2015, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE D?VIDA, FLS 84/87, PARECER PGM N? 284/SCC/PGM/2015, FLS 70/82, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N? 404, FLS 13, CERTIFICADA POR WILSON HIDEKAZU, CAD. 259847, MEMORANDO N? 83/DIFC/ASTEC/SEMAD, FLS 02, DESPACHO ASTEC/SEMAD, FLS 03, RELAT?RIO DE INSTRU??O PROCESSUAL, FLS 66/69 E DESPACHO GAB/SEMAD, FLS 104, CONSTANTE NOS AUTOS.
- - -
450.000,00
Item: 1 SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INFORM?TICA - SOFTWARE DE GEST?O P?BLICA MUNICIPAL, NO PER?ODO DE 24/09/2015 A 23/10/2015, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE D?VIDA, FLS 84/87, PARECER PGM N? 284/SCC/PGM/2015, FLS 70/82, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N? 404, FLS 13, CERTIFICADA POR WILSON HIDEKAZU, CAD. 259847, MEMORANDO N? 83/DIFC/ASTEC/SEMAD, FLS 02, DESPACHO ASTEC/SEMAD, FLS 03, RELAT?RIO DE INSTRU??O PROCESSUAL, FLS 66/69 E DESPACHO GAB/SEMAD, FLS 104, CONSTANTE NOS AUTOS. SRV 1,00 450.000,00 450.000,00

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
15/12/2015 94.0 1 2757 - X 5483 - 5483 1
Pagamento de Subempenho
OB.00094 PROC.07.04368/2015 DESP COM PGTO DE SERVI?OS INFORMATICA CONF. N.FISCAL 0404
427.500,00
11/12/2015 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
0,00
11/12/2015 0.0 - - 1
VALOR RETIDO NESTA DATA
RETEN?AO REF ISSQN REFERENTE A SERV INFORMATICA MES DE OUT/2015 PERIODO DE 24/09/15 A 23/10/15, NF 404, EMPEN 10477 PROC 07.04368-000/2015
22.500,00