Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: Secr.M.de Resol. Estratég.de Conv.e Cont
Unidade: Secr.M.de Resol. Estratég.de Conv.e Cont
Dotação: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Função: 4 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários
Credor: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
CPF/CNPJ: 05.903.125/0001-45
Endereço: AV. CARLOS GOMES, 181
Cidade: PORTO VELHO/RO
Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação:
Processo de compra: 23.0002-00/2021
Data de homologação:
Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:
|
Empenhado: 3.000,00
|
Anulado: 0,00
|
Liquidado: 3.000,00
|
|
A
Liquidar:0,00
|
Pago: 3.000,00 |
A Pagar:
0,00
|
Valor Empenhado
| Item |
Quantidade |
Unidade |
Especificação |
Preço Unitário |
Preço Total |
| 1 |
1.0 |
|
Despesa com suprimento de Fundo, para atender as pequenas demandas da SEMESC, em nome da servidora Milene dos Santos Monteiro. |
3.000,00 |
3.000,00 |
Valor Liquidado
| Data Movimento |
Especificação |
Unidade |
Quantidade |
Preço Unitário |
Total |
| 23/02/2021 |
Liquidação do empenho nº 523 referente ao suprimento de fundo, em nome da servidora Milene dos Santos Monteiro.
|
- |
- |
- |
3.000,00 |
| Item: 1 |
Despesa com suprimento de Fundo, para atender as pequenas demandas da SEMESC, em nome da servidora Milene dos Santos Monteiro. |
|
1,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
Valor Pago
| Data Pagamento |
Nº Ordem de Pagamento |
Banco |
Agência |
Conta corrente |
Subempenho |
Histórico |
Valor |
| 23/02/2021 |
37.0 |
1 |
2757 - X |
20000 - 20000 |
0 |
Pagamento de Empenho
O. B. 037 - PAG. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS P/ ATENDER A SEMESC - EM FAVOR DE MILENE DOS SANTOS MONTEIRO - CONF. A PORTARIA Nº 001/2021/SEMESC. NOTA DE EMP. 523/2021. PROC. 23.00002-00/2021.
|
3.000,00
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