MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 000519/2021

Data de emissão 19/02/2021


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Dotação: 3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
Desdobramento: 3.3.90.92.39.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 4 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários

Credor: 152 - ENERGISA RONDÔNIA
CPF/CNPJ: 05.914.650/0001-66
Endereço: AV. DOS IMIGRANTES
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Inexigibilidade
Nº Licitação: SEMAD Ano: 2021
Solicitação: SEMAD
Processo de compra: 07.07283-20/2017
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 11.147,19 Anulado: 0,00 Liquidado: 11.147,19
A Liquidar:0,00 Pago: 0,00 A Pagar: 11.147,19

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 UND EMPENHO ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA HOROSSAZONAL VERDE , REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, DE ACORDO COM DESPACHO DIFC/DEAD/SEMAD/2020, FLS.3.650, CEO N°054/2021, FL. 3.651, E RESERVA DE SALDO N°00266, FLS. 3.654, CONSTANTE NOS AUTOS. 11.147,19 11.147,19

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
03/03/2021
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA HOROSSAZONAL VERDE, CONTRATO Nº DESC/200,268,276,197,272,278,279,323,199,271,397,209,207,275,270,274,322 E 210/2020, REFERENTE AO RESTANTE DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020, DE ACORDO COM FATURAS FLS. 3.683/3.684, CERTIFICADAS POR LUCÉLIA VIEIRA E SILVA DA COSTA, CAD. 82511, FRANCISCA CRISTINA CARMO PARENTES, CAD. 184350, ANDRÉ PEREIRA ROCHA, CAD.1000637, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO FLS. 3.693/3.700; DESPACHO: DIFC/DEAD/SEMAD, FLS. 3.701/3.702; ANÁLISE Nº 045/DCAP/SEMAD/2021, FLS. 3.703/3.705. CONSTANTE NOS AUTOS.
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11.147,19
Item: 1 SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA HOROSSAZONAL VERDE, CONTRATO Nº DESC/200,268,276,197,272,278,279,323,199,271,397,209,207,275,270,274,322 E 210/2020, REFERENTE AO RESTANTE DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020, DE ACORDO COM FATURAS FLS. 3.683/3.684, CERTIFICADAS POR LUCÉLIA VIEIRA E SILVA DA COSTA, CAD. 82511, FRANCISCA CRISTINA CARMO PARENTES, CAD. 184350, ANDRÉ PEREIRA ROCHA, CAD.1000637, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO FLS. 3.693/3.700; DESPACHO: DIFC/DEAD/SEMAD, FLS. 3.701/3.702; ANÁLISE Nº 045/DCAP/SEMAD/2021, FLS. 3.703/3.705. CONSTANTE NOS AUTOS. SRV 1,00 11.147,19 11.147,19

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
Nenhum registro.