MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 002669/2020

Data de emissão 02/09/2020


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Dotação: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Desdobramento: 3.3.90.93.99.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Função: 4 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos

Credor: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
CPF/CNPJ: 05.903.125/0001-45
Endereço: AV. CARLOS GOMES, 181
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação:
Processo de compra: 07.02651-00/2020
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 17.067,84 Anulado: 0,00 Liquidado: 17.067,84
A Liquidar:0,00 Pago: 17.067,84 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 UND EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR 08/2020 PROC. 07.02651-00/2020 DEMAIS SECRETARIAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO 17.067,84 17.067,84

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
02/09/2020
REF. FOLHA DE PGTO AGOSTO-20 Complementar 07.02651-00/2020 DEMAIS SECRETARIAS
- - -
17.067,84
Item: 1 EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR 08/2020 PROC. 07.02651-00/2020 DEMAIS SECRETARIAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO UND 1,00 17.067,84 17.067,84

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
02/09/2020 0.0 - - 0
Retencao de Empenho
REF. FOLHA DE PGTO AGOSTO-20 Complementar 07.02651-00/2020 DEMAIS SECRETARIAS
17.067,84
02/09/2020 0.0 - - 0
Pagamento de Empenho
0,00