MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 002563/2020

Data de emissão 28/08/2020


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade: SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
Dotação: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobramento: 3.3.90.36.02.00.00 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS
Função: 20 - Agricultura
Sub-Função: 782 - Transporte Rodoviário
Fonte recurso: 1000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários

Credor: 22525 - FRANCISCO EDSON S. DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 00.065.362/8612-04
Endereço:
Cidade: PORTO VELHO /RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação:
Processo de compra: 15.00140-00
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 1.740,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 1.740,00
A Liquidar:0,00 Pago: 1.740,00 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 14.5 UN CONCESSÃO DE 14 DIÁRIAS INT. E 1 (MEIA), PARA O SERVIDOR FRANCISCO EDSON S. DE ANDRADE, MATRICULA 300106328, CARGO OP. MAQUINAS PESADAS, QUE IRA SE DESLOCAR PARA DISTRITO DE UNIÃO BANDEIRANTE COM OBJETIVO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, ENCASCALHAMENTO, ASSENTAMENTO DE LINHAS, BUEIROS, PONTES E MANUTENÇÃO DOS MAQUINARIOS, NOS PERÍODOS DE 15/06 A 19/06/2020, 22/06 A 26/06/2020 E 29/06 A 03/07/2020, CONFORME PORTARIA Nº 132/2020, VEÍCULO OFICIAL TRANSPORTE TERRESTRE. 120,00 1.740,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
28/08/2020
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA CONFORME PORTARIA N° 132, PRESTAÇÃO DE CONTAS E HOMOLOGAÇÃO NOS AUTOS.
- - -
1.740,00
Item: 1 CONCESSÃO DE 14 DIÁRIAS INT. E 1 (MEIA), PARA O SERVIDOR FRANCISCO EDSON S. DE ANDRADE, MATRICULA 300106328, CARGO OP. MAQUINAS PESADAS, QUE IRA SE DESLOCAR PARA DISTRITO DE UNIÃO BANDEIRANTE COM OBJETIVO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, ENCASCALHAMENTO, ASSENTAMENTO DE LINHAS, BUEIROS, PONTES E MANUTENÇÃO DOS MAQUINARIOS, NOS PERÍODOS DE 15/06 A 19/06/2020, 22/06 A 26/06/2020 E 29/06 A 03/07/2020, CONFORME PORTARIA Nº 132/2020, VEÍCULO OFICIAL TRANSPORTE TERRESTRE. UN 14,50 120,00 1.740,00

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
15/09/2020 2563.0 1 2757 - X 20000 - 20000 0
Pagamento de Empenho
OB 0000132, PROC 15.00189-00/2020, DIARIAS, PERIODO 05/08 A 11/08, 12/08 A 18/08, 19/08 A 25/08/2020.
1.740,00