MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 002552/2020

Data de emissão 28/08/2020


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade: SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
Dotação: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobramento: 3.3.90.36.02.00.00 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS
Função: 20 - Agricultura
Sub-Função: 692 - Comercialização
Fonte recurso: 1000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários

Credor: 22524 - CICERO ARAUJO DE MATOS
CPF/CNPJ: 00.066.370/4691-49
Endereço:
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação:
Processo de compra: 15.00189-00
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 1.740,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 1.740,00
A Liquidar:0,00 Pago: 1.740,00 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 14.5 UN CONCESSÃO DE 14 DIÁRIAS INT. E 1 (MEIA), PARA O SERVIDOR CICERO ARAUJO DE MATOS, MATRICULA 300108048, CARGO APONTADOR, QUE IRA SE DESLOCAR PARA DISTRITO DE UNIÃO BANDEIRANTE COM OBJETIVO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, ENCASCALHAMENTO, ASSENTAMENTO DE LINHAS, BUEIROS, PONTES E MANUTENÇÃO DOS MAQUINARIOS, NOS PERÍODOS DE 05/08 A 11/08/2020, 12/08 A 18/08/2020 E 19/08 A 25/08/2020, CONFORME PORTARIA Nº 175/2020, VEÍCULO OFICIAL TRANSPORTE TERRESTRE. 120,00 1.740,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
28/08/2020
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA CONFORME PORTARIA N° 175, PRESTAÇÃO DE CONTAS E HOMOLOGAÇÃO NOS AUTOS.
- - -
1.740,00
Item: 1 CONCESSÃO DE 14 DIÁRIAS INT. E 1 (MEIA), PARA O SERVIDOR CICERO ARAUJO DE MATOS, MATRICULA 300108048, CARGO APONTADOR, QUE IRA SE DESLOCAR PARA DISTRITO DE UNIÃO BANDEIRANTE COM OBJETIVO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, ENCASCALHAMENTO, ASSENTAMENTO DE LINHAS, BUEIROS, PONTES E MANUTENÇÃO DOS MAQUINARIOS, NOS PERÍODOS DE 05/08 A 11/08/2020, 12/08 A 18/08/2020 E 19/08 A 25/08/2020, CONFORME PORTARIA Nº 175/2020, VEÍCULO OFICIAL TRANSPORTE TERRESTRE. UN 14,50 120,00 1.740,00

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
15/09/2020 2552.0 1 2757 - X 20000 - 20000 0
Pagamento de Empenho
OB 0000132, PROC 15.00189-00/2020, DIARIAS, PERIODO 05/08 A 11/08, 12/08 A 18/08, 19/08 A 25/08/2020
1.740,00